上海日本研究交流中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海日本研究交流中心预算支出总额为298万元，其中：财政拨款支出预算298万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算298万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “一般公共服务支出”科目257万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和周边国家外事研究专项经费支出。

    2. “社会保障和就业支出”科目26万元，主要用于缴纳在编人员社会保险费支出。

    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险费支出。

    4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金支出。

  

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海日本研究交流中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
201			一般公共服务支出	2,568,860	2,568,860
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,568,860	2,568,860
201	03	50	事业运行	2,568,860	2,568,860
208			社会保障和就业支出	258,300	258,300
208	05		行政事业单位离退休	258,300	258,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,500	184,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,800	73,800
210			医疗卫生与计划生育支出	92,268	92,268
210	11		行政事业单位医疗	92,268	92,268
210	11	02	事业单位医疗	92,268	92,268
221			住房保障支出	64,572	64,572
221	02		住房改革支出	64,572	64,572
221	02	01	住房公积金	64,572	64,572
合计				2,984,000	2,984,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海日本研究交流中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	2,568,860	1,903,860	665,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,568,860	1,903,860	665,000
201	03	50	事业运行	2,568,860	1,903,860	665,000
208			社会保障和就业支出	258,300	258,300
208	05		行政事业单位离退休	258,300	258,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,500	184,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,800	73,800
210			医疗卫生与计划生育支出	92,268	92,268
210	11		行政事业单位医疗	92,268	92,268
210	11	02	事业单位医疗	92,268	92,268
221			住房保障支出	64,572	64,572
221	02		住房改革支出	64,572	64,572
221	02	01	住房公积金	64,572	64,572
合计				2,984,000	2,319,000	665,000

相关情况说明

    一、“三公”经费预算

    上海日本研究交流中心2017年“三公”经费财政拨款预算为7.35万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车运行费，与2016年预算持平。 其中：

    公务接待费预算4.15万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

    公务用车运行费预算3.2万元，主要安排编制内公务车辆用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。 

   

    二、机关运行经费预算

    上海日本研究交流中心2017年度未安排机关运行经费预算。

 

    三、政府采购情况

    2017年度本单位政府采购预算7.4万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购服务预算2.5万元。

    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.0万元。

 

    四、预算绩效情况

    上海日本研究交流中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。